Direktori "Counterparty" berisi semua informasi yang diperlukan tentang pembeli dan penjual yang memiliki segala jenis hubungan komoditas-uang dengan organisasi. Data ini digunakan ketika bekerja dengan dokumentasi utama dan dalam melakukan akuntansi analitik. Dalam buku referensi program 1C ini, Anda dapat menyimpan informasi tentang rekanan di folder yang berbeda, misalnya, di folder "Penjual" dan folder "Pembeli".
instruksi
Langkah 1
Buka menu Utama/Direktori/Akun atau pada toolbar bagian bawah klik tombol "Buka direktori rekanan".
Langkah 2
Klik insert atau tombol New Line pada toolbar. Sebuah jendela akan terbuka untuk mengisi data rekanan.
Langkah 3
Awalnya, tab "Umum" diisi. Pilih, dengan mengklik tombol dengan titik-titik di baris pertama, jenis rekanan. Masukkan nama pendek organisasi atau individu. Anda akan melihat nama ini ketika Anda membuka direktori. Kode akun internal di mana rekanan akan terdaftar dalam direktori ditetapkan secara otomatis.
Langkah 4
Di baris kedua, masukkan nama lengkap organisasi atau individu, mis. nama resmi rekanan, seperti yang seharusnya terlihat dalam dokumen utama.
Langkah 5
Di baris ketiga, alamat resmi rekanan diisi dengan lengkap, di baris keempat - alamat pos.
Langkah 6
Baris kelima isikan NPWP jika perseorangan, dan NPWP/KPP jika berbentuk organisasi.
Langkah 7
Di baris "Kontrak utama" klik tombol dengan titik-titik. Direktori "Kontrak" untuk rekanan baru akan terbuka. Klik insert atau tombol New Line pada toolbar. Isi baris "Nama" - nama kontrak (perjanjian pembelian dan penjualan, dll.), Masukkan tanggal mulai hubungan kontrak. Tekan tombol OK, klik dua kali perjanjian yang diperlukan dari daftar.
Langkah 8
Buka tab "Akun saat ini". Klik tombol Tambah.
Langkah 9
Di jendela "Rincian akun saat ini" yang muncul, masukkan nomor akun saat ini di baris paling atas.
Langkah 10
Di baris kedua "Bank tempat akun saat ini dibuka" klik tombol dengan titik-titik dan di direktori yang terbuka, isi semua detail bank: nama bank, lokasi bank, BIC, akun koresponden, kode pos, alamat pos bank, telepon bank. Klik tombol "Bakar" dan OK.
Langkah 11
Klik dua kali bank, detail yang baru saja Anda masukkan.
Langkah 12
Tandai kotak centang di jendela detail bank "Selalu tunjukkan KPP dalam dokumen pembayaran". Klik tombol "Bakar" dan OK.
Langkah 13
Di tab "Akun saat ini" di baris terakhir "Akun utama", klik tombol dengan titik-titik dan klik dua kali pada akun saat ini yang diperlukan di jendela yang terbuka.
Langkah 14
Klik tombol "Bakar" dan OK.
Langkah 15
Jika Anda memilih dari awal jenis rekanan “Phys. Persons ", Anda harus mengisi satu tab lagi" Data paspor ". Di sini Anda akan mengisi seri dan nomor paspor, oleh siapa dikeluarkan dan kapan.
