Sebelum memasukkan dokumen ke dalam program 1C, perlu untuk melakukan pekerjaan persiapan - isi semua buku referensi yang diperlukan dan masukkan saldo awal pada akun. Pastikan bahwa saat memasukkan data, tidak ada tampilan "ganda" - dua atau lebih subkonto untuk satu rekanan.
instruksi
Langkah 1
Untuk memasukkan faktur ke dalam database 1C, pilih item "Dokumen" di menu utama. Jika Anda perlu mencatat pembelian barang atau jasa inventaris, pilih item "Manajemen Pengadaan" di submenu. Selanjutnya "Penerimaan barang dan jasa".
Langkah 2
Temukan lingkaran hijau dengan tanda silang di bilah alat. Saat Anda memindahkan kursor ke sana, simbol tindakan "tambah" akan muncul. Mengklik ikon ini akan membuka dokumen faktur.
Langkah 3
Pilih "operasi" di sudut kiri atas dokumen yang dibuka. Daftar "pembelian - untuk pemrosesan - peralatan - objek konstruksi" akan terbuka. Pilih nilai yang diinginkan. Ingat bahwa kabel khas sesuai dengan setiap nilai.
Langkah 4
Pilih dari direktori rekanan. Semua data counterparty harus dimasukkan ke dalam direktori pada tahap persiapan pelaksanaan program. Jika rekanan baru, Anda dapat pergi dari faktur ke direktori rekanan dan mengisi semua bidang direktori yang diperlukan. Setelah itu, kembali ke dokumen asli dan lanjutkan dengan pekerjaan memasukkan faktur.
Langkah 5
Pilih perjanjian dari daftar perjanjian rekanan. Jika satu kontrak telah diselesaikan dengan rekanan ini, bidang akan diisi ketika nilai rekanan dipilih. Isi tab yang diperlukan - "barang" atau "jasa". Centang kotak "bekas" - akuntansi, "n / a" - akuntansi pajak dan "manajemen" - akuntansi manajemen.
Langkah 6
Klik di sudut kanan bawah "isi". Jika Anda belum mengisi semua bidang dokumen yang disediakan, pesan kesalahan akan muncul. Di sebelah ikon isian, cari ikon ok. Klik "ok" untuk memposting dokumen. Periksa kebenaran entri akuntansi setelah faktur telah diposting.
Langkah 7
Jika Anda perlu merefleksikan dalam akuntansi implementasi item atau layanan inventaris, pilih item "Manajemen Penjualan" di submenu. Selanjutnya, isi kolom dokumen yang dibuka pada langkah 2-6. Jika organisasi menjual barang atau jasa secara teratur, program menyediakan pembuatan faktur otomatis saat barang (jasa) dikirim.
